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          • 首頁 > 稅收實務

            申報數據比對差異3個熱點問題解答

            問題1:我是定期定額個體工商戶,剛剛在自行申報提交時出現了比對異常提示,我該怎么辦?

            答:定期定額個體實際開票未超過定額的,需按照定額核定申報繳稅,可耐心等待系統自動申報,無需自行申報。

            如需自行申報,請檢查申報表數據是否存在填報錯誤導致比對不符,在【我要查詢】-【一戶式查詢】-【申報信息查詢】對已申報的數據和記錄進行查看,若填報錯誤請據實修改。已提交申報的情況下可在【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【申報更正與作廢】更正或作廢申報表,重新提交比對通過后完成申報。

            問題2:我剛剛紅沖了以前年度的發票,結果在申報時出現了比對異常提示,怎么辦?

            答:申報表提交后,系統會將申報數據與后臺數據進行比對,判斷是否存在比對不通過的情況,若不通過會出現提示。

            若系統出現“提示類申報比對不通過”,納稅人可以根據系統提示點擊【修改報表】;也可以點擊【強制提交】。比對不通過數據會形成后臺記錄,納稅人可通過更正申報表,消除比對異常記錄。

            若系統出現“強制類申報比對不通過”,納稅人可以根據系統提示點擊【修改報表】;也可以點擊【強制提交】,但會產生申報比對異常轉辦事項,納稅人填寫具體原因后提交至稅務人端,納稅人需跟蹤比對異常處理情況,否則會影響發票開具等事項辦理。

            在納稅人確定確保數據填報無誤的情況下,可以填寫情況說明后并強制提交。在【我要查詢】-【涉稅信息查詢】-【辦稅進度及結果信息查詢】查詢處理進度,或電子稅務局征納互動進行咨詢,耐心等待異常鎖定解除。

            問題3:開票時提示“增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報”,怎么辦?

            答:往往是由于稅控系統未按照正確的申報及抄報稅順序操作導致的,需重新按照正確的順序進行申報清卡操作。注意:

            已在電子發票服務平臺上開具紙質發票的納稅人,如仍未將手中稅控設備注銷,該稅控設備仍需按月清卡。正確操作順序為:上報匯總(開票軟件)→增值稅及附加稅費納稅申報(電子稅務局)→遠程清卡/反寫監控(開票軟件)。

            財稅新聞

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